Entes de Control Internos y Externos que Vigilan la Entidad

1.13.1 Relación de entidades que vigilan al sujeto obligado

1.13.1. Entes de Control Externos

1.13.2 Mecanismos Internos e Externos de Supervisión, notificación y vigilancia permanente al sujeto obligado

1.13.2 Mecanismos Internos

PAPEL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL COLEGIO MAYOR

• FUNCIONES ESENCIALES
• 1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno.
• 2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
• 3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
• 4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
• 5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
• 6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.
• 7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
• 8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
• 9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad.
• 10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
• 11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
• 12. Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con el Asesor de Planeación.
• 13. Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el sistema de control interno, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoria interna.
• 14. Comunicar al comité de coordinación de control interno posibles cambios e impactos en la evaluación de los riesgos, detectados en las auditorias.
• 15. Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en los procesos auditados.
• 16. Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos y, según sea apropiado, recomendar mejoras a las actividades de control específicas.
• 17. Presentar informes relacionados con el sistema de Control interno en las fechas establecidas por la normatividad legal vigente.
• 18. Cumplir con la organización y custodia de los archivos de gestión, realizar las transferencias documentales anuales según los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo de la función pública.
• 19. Cumplir con los lineamientos y políticas institucionales de acuerdo con los sistemas de gestión (administrativos y académicos) adoptados por la Institución.

• Para QUEJAS sobre los funcionarios, el servicio al ciudadano o la atención en el Colegio Mayor del Cauca, escriba en el aplicativo electrónico de la Institución PQRS-FD.  link PQRS-FD
• Oficina de talento humano Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

1.13.3 Tipo de control que se ejecuta al interior y exterior